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002供应商管理作业指导书

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江西金葵能源科技有限公司作业指导书

江西金葵能源科技有限公司 供应商管理作业指导书

文 件 编 号 版 页 次 码

JKE-PD-WI-002 A/0 第 1 页 共 5 页 3/25-2011

生 效 日 期

文件制、修订记录 版本 A/0 发行日期 2011-03-23 修 订 内 容 新制定 拟案者 陈昌松

批准

审核

制定

备注

此资料为江西金葵能源科技有限公司机密与专有财产,非经书面许可,不得对外透露、复印、使用本资料,或转变为其它行式使用。 This material is confidential property of Jiangxi Jinkui Energy Tec CO.,LTD. Unauthorized distribution, copy, use or modification is prohibited.

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1.目的 1.目的
对供应商进行开发、评估、考核,以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定(含 品质、交期、价格、服务等)要求的各类材料,并保证本公司所用的材料品质的稳定 与提升。规范、标准化资源供应渠道,提高合作方的生产能力,维护公司根本利益, 特制定此文件。

2.适用范围 2.适用范围
2.1 适用于向本公司提供生产物料(原料、生产辅料)及服务的所有供应商。 2.2 考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断供应商。

3.定义 3.定义
3.1 新供应商:是指从来没有与本公司开展业务往来或半年以上未发生业务往来以及虽 有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。

4. 职责
4.1 采购部负责供应商的开发、评审与绩效考核。 4.2 工艺部对供应商提供本公司的新物料样品进行确认,参与对供应商的工艺技术方面 的供应商的开发、评审与绩效考核。 4.3 质量部提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料,并参与对供应商 的品质管理方面的供应商的开发、评审与绩效考核。

5.作业程序
5.1 供应商开发程序 5.1.1 明确开发目的和要求; 5.1.2 寻找潜在供应商,供应商报价,采购部确认物料价格; 5.1.3 收到供应商的样品和《检验报告》或第三方检验报告,采购部填写《样品试有(检 测)申请表》 ,递交 IE 部负责安排试用,最终由质量部在一个月内反馈《样品试有(检 测)申请表》 ; 5.1.4 采购部依据《样品试有(检测)申请表》结论,向供应商发出《供应商基本信息》 , 并要求其在一周内填写完毕,并传真或送达至采购部。 5.1.5 收到《供应商基本信息》后采购部填写《供应商导入申请表》经相关部门核实后 呈报主管副总或以上批准; 5.1.6 对于 A 类和 B 类物料供应商须在样品确认之后,执行供应商现场调查,在供应商 业务人员的陪同下,与供应商生产、质量、工艺等部门进行会谈,并将现场评估的结论 客观、公正地记录于《供应商调查表》,并进行初步评价,记录于《供应商评价表》中; 5.1.7 评价通过后方可采购小批量物料试用,确认无异常之后返回 5.1.4; 5.1.8 新供应商导入批准通过后,暂将新厂商作为储备应急供应渠道,并不在当月列入 《合格供应商花名册》按 5.1.6 规定, 《合格供应商花名册》每月月末更新一次;
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5.1.9 新供应商导入批准通过后, 采购人员在三个工作日内填写 《合格供应商纳入通知》 。 5.1.10 凡客户指定的供应商可由采购员要求供应商填写《供应商基本信息》 ,随同相关 证明文件一并交回后,即可申请列入《合格供应商花名册》中,无需进行现场评价。 供应商开发流程图:

5.2 供应商考核 5.2.1 按照供应商开发流程图(如上) ,在价格和样品确认之后,列入《合格供应商花名 册》中的供应商或正在交易的所有供应商(5.1.5 情况除外)须依实际交易情形每月度 进行一次考核。对于 C 类供应商可以按年度来对供应商进行考核。 5.2.1.1 对于 A 类、B 类物料,需要每月进行书面考核和现场复评,并填写《供应商月度 考核表》和《供应商评价表》 。现场复评时间需经过本公司相关部门会议确定后再通知供 应商。供应商复评结果须在七个工作日内告知供应商,若结果不能达到公司要求的,要 求其实施改善并从结果判定之日起三个月内不再进行考评,更不允许交易。 5.2.1.2 对于 C 类物料只需每月进行书面考核,并填写《供应商月度考核表》 。 5.2.2 现场评估或复评结果若能达到公司要求,在 3 个工作日内确定供应商复评结果, 并可以在采购时间购买少量物料使用。 5.2.3 根据该批少量物料的使用情况,若出现不良事件,该批物料剩余部分如数退回, 无法退回的,不作价付款,若须折价结算的,需追溯供应商给我公司造成损失的责任。 同时在不良判定之日起三个月内停止任何交易活动, 同时要求供应商提供 8D 报告。 若该 批材料使用正常, 应在该批材料使用跟踪结论确定之日起填写 《合格供应商月度考核表》 。 5.3 供应商绩效管理 5.3.1 考核标准 统计当年度(自 1 月 1 日至 12 月 20 日止)来料质量和交货记录,每月记录一次。按照
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批次不良率和不良批数对品质评分,按照议价次数和议价成功次数对价格进行评分, 按照 交货达成率和交货延期次数对交期评分,按照供应商对不良事件处理是否迅速、交货延 迟理由正当对配合度评分。参照《合格供应商月度考核表》 。 5.3.1.1 批次不良率=(来料不良数量/来料数量)*100%; 5.3.1.2 不良批数=(来料不良次数/来料次数)*100%; 5.3.1.3 交货达成率=(要求交货次数-交货延迟次数)/实际交货次数*100%; 一般情况下,使用《供应商绩效管理表》 ,所有数据来源于《合格供应商月度考核表》和 《供应商评价表》 ,每年 12 月 25 日对所有合格供应商进行年度考核,依《合格供应商月 度考核表》进行,并填写《合格供应商年度考核表》 。 5.3.2 针对供应商绩效考量结果的奖惩措施 公司按照合格供应商年度考核结果确定供应商等级。 对于年度考核分数低于 60 分的供应 商,需填报《供应商资格撤销申请表》 ,经批准后从下年度 1 月 1 日起三年内禁止向该供 应商采购任何物料。 5.3.2.1 对按月度或季度考量的供应商,在发现其绩效不合格时,需以文件形式通知其 改善; 5.3.2.2 每年考核供应商绩效的结果按以下办法处理: 5.3.2.2.1 分数在 90 分以上的,定为 A 级供应商,以公司名义颁发优秀供应商证书并在 下一年度增加采购量; 5.3.2.2.2 分数在 70-89 分的,定为 B 级供应商,针对其不足部分提出改善意见或建议; 5.3.2.2.3 分数在 60-69 分的,定为 C 级供应商,安排相关人员驻厂辅导,直至改善; 5.3.2.2.4 分数在 59 分以下的,取消其供应资格,三年内禁止交易。 5.4 供应资格撤销 5.4.1 质量不符合规定和要求的; 5.4.2 年度考核分数在 59 分以下的; 5.4.3 连续三次交货不良率>5%的; 5.4.4 连续三次无正当理由延期交货的; 5.4.5 其他符合撤销资格的情形; 5.5 供应商变更 一般的,若非本公司合格供应商比现有合格供应商有优势的,可以先通过供应商开 发程序(5.1)将其导入为本公司合格供应商,再进行采购活动。凡 A、B 类物料供 应商变更前,必须通过《供应商评价表》 类物料供应商的变更可以按实际情况调 ,C 查清楚供应商的基本信息后决断。 5.6《合格供应商花名册》的修订 每年 1 月份为《合格供应商花名册》修订的时间。 当年度导入的供应商可以给本公司供货,但根据《合格供应商花名册》修订时间暂 不列入其中。导入后,按月度考核记录(不少于三次,少于三次的计零处理)至次 年年初按 5.3.2 判定。 采购部门经理根据供应商上年度的 《合格供应商月度考核表》 评定供应商等级和判。 定供应商去留并修订《合格供应商花名册》 。 5.7 异常反馈
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针对供应商品质、交期、数量、包装以及服务等相关异常情况,须在收到质量部的 《品质异常通知/处理单》或其他部门的相关反馈信息,填写《异常反馈单》并要求 供应商在七个工作日内给与回复(表单填写回复或 8D 报告等有效信息) 。

5.相关文件 5.相关文件
5.1《采购控制程序》 5.2《采购作业指导书》

6.相关表单 6.相关表单
6.1《检验报告》 (外来单据) 6.2《样品试有(检测)申请表》 6.3《供应商评价表》 6.4《供应商导入申请表》 6.5《供应商基本信息》 6.6《品质异常通知/处理单》 6.7《异常反馈单》 6.8《供应商绩效管理表》 6.9《供应商资格撤销申请表》 6.10《合格供应商月度考核表》 6.11《合格供应商年度考核表》 6.12《合格供应商纳入通知》 6.13《合格供应商花名册》 6.14《供应商调查表》

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